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哦，還有一個留底了一定要退稅嗎？我這些都沒有去處理過，上次退稅是專管員打電話通知，一定要退
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必須退，現(xiàn)在不允許有留底。
2023 01/07 10:42
84785021 
2023 01/07 12:12
這個需要走什么流程嗎？現(xiàn)在我有進銷差異，反而多繳納了稅款，本月開票，本月未抵扣，下月又沒有開票，上月進票進來了，怎么處理！
郭老師 
2023 01/07 12:20
電子稅務局--我要辦稅--一般退（抵）稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅
申請
郭老師
2023 01/07 12:21
那你上一個月交了稅款嗎？如果上一個月交了稅款的話，這個月的留底，或者是以后有銷項的時候，你再認證抵扣。
84785021
2023 01/07 12:57
交了喲，這個月留底1萬元
郭老師
2023 01/07 13:06
那就別認證了
以后需要抵扣在認證
84785021
2023 01/07 13:09
賣出去了，沒有購進的商品
郭老師
2023 01/07 13:11
你好，留底1萬元是你沒有銷售出去，但是有進項發(fā)票
你就別認證了，你認證的話還得有留底，有留底你不符合退稅的政策的話，稅務局會要求你們把它清理了，你得做無票收入啦
84785021
2023 01/07 13:12
賣出去了，沒有購進的商品，不估價入庫，所得稅又要繳納，這種情況怎么處理最佳？
郭老師
2023 01/07 13:16
銷售出去沒進項
你交稅
下個月發(fā)票來了認證
在下個月留底抵欠
84785021
2023 01/07 13:45
已經(jīng)銷出去了
郭老師
2023 01/07 13:47
你好，現(xiàn)在已經(jīng)定局了，你就先別認證發(fā)票了，你以后在銷售的時候再拿這個發(fā)票來抵扣可以吧？
84785021
2023 01/07 17:17
庫存有差異。并且我做了估價入庫，一般納稅人，這個事情查到有問題嗎，我做的就是為了不繳納企業(yè)所得稅
郭老師
2023 01/07 17:24
有
那就是隱瞞收入
84785021
2023 01/07 17:38
那怎么處理最佳，我有進項票，就是沒有抵扣
郭老師
2023 01/07 17:39
那你銷售出去，你可以做無票收入的，對方不要發(fā)票。
郭老師
2023 01/07 17:39
這種是對方不要發(fā)票的吧？
84785021
2023 01/07 18:42
開了發(fā)票，沒有成本票，我做了無票成本
郭老師
2023 01/07 18:51
在發(fā)票到了你紅沖之前的暫估
在做發(fā)票的不就可以了
84785021
2023 01/07 20:05
主要跨年了呢，后期還是造成留底退稅
郭老師
2023 01/07 20:09
沒關系
匯算清繳之前調(diào)增就可以
借應付帳款貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
沖暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本
然后做發(fā)票的
借庫存商品
應交稅費待認證
貸銀行
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
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