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問題已解決
匯算清繳要退稅，不想退稅，可不可以少記一部分成本，剩下的成本做到明年
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以可以這么做的
2023 01/06 21:15
84785040 
2023 01/06 21:18
剩下的成本發(fā)票，是去年年底的，做到今年年初，可以嗎？正常做會計分錄可以嗎？
郭老師 
2023 01/06 21:19
你好，可以的，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，如果是服務(wù)類的，明年借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84785040
2023 01/06 21:22
好的，非常感謝，解決了我的大問題
郭老師
2023 01/06 21:24
不用客氣，工作愉快。
84785040
2023 01/06 21:35
老師，我還想問一下，我現(xiàn)在調(diào)整以后可能還是要退1000多的企業(yè)所得稅，這部分可以匯算清繳的時候調(diào)增嗎？匯算清繳調(diào)增有風(fēng)險嗎？
郭老師
2023 01/06 21:40
你好是的
沒有多抵扣沒風(fēng)險
沒調(diào)增多抵扣了才有風(fēng)險
84785040
2023 01/06 21:43
多抵扣是什么意思？我們是小規(guī)模
郭老師
2023 01/06 21:45
那你說的調(diào)增是啥
不是不允許抵扣的嗎
84785040
2023 01/06 21:47
是的，我們是小規(guī)模，不抵扣，我就想問匯算清繳的時候我調(diào)增會不會有風(fēng)險？現(xiàn)在是還存在退稅，不想退稅，想調(diào)增
郭老師
2023 01/06 21:48
如果出現(xiàn)了，應(yīng)該退稅，不允許退稅，調(diào)增沒有風(fēng)險的
都這么操作
有些地方退稅，稅務(wù)局會要求查賬的
84785040
2023 01/06 21:53
好的，就是怕查賬，就不想退了，謝謝啦，非常明白了
郭老師
2023 01/06 22:09
不用客氣
工作愉快
84785040
2023 01/07 09:51
老師，不好意思，還想請問你，那我2022年12月的成本發(fā)票，需要先入賬嗎？然后2023年1月在結(jié)轉(zhuǎn)，會計分錄怎么做？成本是材料費和制作費
郭老師
2023 01/07 09:52
你好，可以的，借原材料
制造費用，貸銀行存款，這個需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，主營業(yè)務(wù)成本嗎？
84785040
2023 01/07 09:52
還是2022年12月直接不入賬，2023年直接入賬做成本
郭老師
2023 01/07 09:53
可以的，可以這么做的。
84785040
2023 01/07 09:56
就是2022年12月可不可以入賬了，不結(jié)轉(zhuǎn)成本，等到2023年1月結(jié)轉(zhuǎn)，還是直接2022年12月的成本發(fā)票一次入2023年1月的賬，做成本，那種好一些
郭老師
2023 01/07 09:57
哦，那你就做到一月份就可以了，你12月份不允許做了，那你只能做到一月份不是嗎。
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