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老師，年末增值稅有留抵額，年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 16:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，年末增值稅有留抵額，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2023 01/06 16:29
84784947
2023 01/06 16:35
那到2023年1月份要將轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅嗎
鄒老師
2023 01/06 16:35
你好，沒(méi)有轉(zhuǎn)出未交增值稅? 轉(zhuǎn)入? 進(jìn)項(xiàng)稅額的做法 上面留底的稅額，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了?
84784947
2023 01/06 16:36
好的，謝謝
鄒老師
2023 01/06 16:36
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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