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老師您好，我這有家公司，給他人代交社保，但是不給報個稅，我做計提社保和繳納社保，應(yīng)該怎么做呢？
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你好，他自己承擔(dān)企業(yè)和個人負(fù)擔(dān)的，再打到公司賬戶的嗎？
2023 01/06 16:14
84785011 
2023 01/06 16:16
對的，自己承擔(dān)
84785011
2023 01/06 16:16
繳納的時候，放到其他應(yīng)收款么？
84785011
2023 01/06 16:17
那計提的時候呢？
郭老師 
2023 01/06 16:18
不需要集體的借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，收到做相反的分錄。
84785011
2023 01/06 16:19
那計提的呢？
84785011
2023 01/06 16:20
我習(xí)慣，先提到應(yīng)付職工薪酬里，然后再繳納，這樣的不算是員工的，咋辦呢？
郭老師
2023 01/06 16:21
借管理費用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保貸，銀行存款
借銀行存款待應(yīng)付職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費用社保負(fù)數(shù)。
84785011
2023 01/06 16:23
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/06 16:23
不用客氣，工作愉快。
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