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實(shí)務(wù)
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老師，我暫估的成本多了，現(xiàn)在發(fā)票要不回來了，怎么做分錄
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你好，可以紅沖的，這個(gè)是在12月份調(diào)整的嗎？當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的？
2023 01/06 14:04
84785041 
2023 01/06 14:18
當(dāng)時(shí)暫估：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在調(diào)整呢還是匯算清繳調(diào)整呢
郭老師 
2023 01/06 14:18
借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 01/06 14:18
不可以的，你自己選擇，如果會(huì)范性交調(diào)整的話，你用以前年度損益調(diào)整來做，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2023 01/06 14:18
都可以的，我剛才打錯(cuò)了。
84785041
2023 01/06 14:21
老師我現(xiàn)在在12月調(diào)整的話，紅沖的是成本，上個(gè)月成本是幾十萬，這個(gè)月突然少了幾十萬，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警
郭老師
2023 01/06 14:23
你好，之前是虛增的，現(xiàn)在紅沖了沒有風(fēng)險(xiǎn)，如果你不紅沖才有風(fēng)險(xiǎn)。
84785041
2023 01/06 14:28
老師 那我紅沖的分錄：借:負(fù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款
郭老師
2023 01/06 14:29
可以的，可以這么做的。
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