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預(yù)付賬款做到貸方數(shù)有余額，現(xiàn)在要把余額這個數(shù)調(diào)合適，把余額調(diào)到成本里，怎么做賬，跨年了
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同學(xué)，你好
發(fā)票來了嗎
2023 01/06 12:43
84785028 
2023 01/06 13:00
是2021年收到的發(fā)票，全部進(jìn)成本了，結(jié)果這個項目已經(jīng)結(jié)束了，但是發(fā)票沖預(yù)付賬款時，結(jié)果多了，在貸方有余額，，現(xiàn)在要把預(yù)付賬款的貸方余額要沖掉，怎么做
小菲老師 
2023 01/06 13:02
同學(xué)，你好
之前分錄的紅字分錄
84785028
2023 01/06 13:21
就是借：預(yù)付賬款，貸：工程施工
84785028
2023 01/06 13:21
可以這樣直接沖嗎？
小菲老師
2023 01/06 13:23
同學(xué)，你好
可以直接沖
84785028
2023 01/06 13:25
就是我不知道金額怎么填，是都填到借方，還是怎么填
84785028
2023 01/06 13:31
就是借預(yù)付賬款：520 貸工程施工520嗎？
小菲老師
2023 01/06 13:32
同學(xué)，你好
借：預(yù)付賬款，貸：工程施工
金額根據(jù)前面的借貸來填寫
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