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2021年交的企業(yè)得稅，2022年給退回來了，怎么做會計分錄？
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你好；? ??
借 銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅；? 借? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅； 貸
以前年度損益調(diào)整 ；結(jié)轉(zhuǎn)：借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ?
?
2023 01/06 12:20
84784991 
2023 01/06 12:23
小會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整，怎么做？
meizi老師 
2023 01/06 12:24
借 銀行存款貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅；? 借? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅； 貸
利潤分配-未分配利潤? ??
84784991
2023 01/06 12:32
我就是這么的。我沒做這部分錄之前，利潤表中的凈利潤本年累計金額加上資產(chǎn)負債表里未分配利潤的年初額，就等于資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末余額，可是我做完這部分錄以后就不等了。他們之間正好差的，我做這部分錄的數(shù)，老師，這樣的表是對的嗎？
meizi老師
2023 01/06 12:32
你好；? ? ? ? 就是會有這個差異金額的； 勾稽不平? ??
84784991
2023 01/06 12:34
是的，勾稽不平，那這個差異會帶到以下年度的表里嗎？以后的年度會購機平衡嗎？
meizi老師
2023 01/06 12:34
你好；? ? ?是的；期初會有差異的； 你到時 建賬的時候看是否可以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去建賬? ??
84784991
2023 01/06 12:36
我已經(jīng)建完帳了呀，還怎么建帳？
84784991
2023 01/06 12:38
老師，我要申報稅，申報的時候，財務報表就按這種有差異的申報嗎？
meizi老師
2023 01/06 12:41
你好； 那就沒法調(diào)整期初的；? 以后記住差異這個金額即可? ?
84784991
2023 01/06 12:54
那報表是沒問題的是嗎？可以按這個申報對嗎？申報時對此調(diào)整需要特別申報嗎？
meizi老師
2023 01/06 12:57
你好； 報表以后報給稅務局的；手動調(diào)整 平衡了再報 ；? 系統(tǒng)財務軟件是沒動了? ?
84784991
2023 01/06 15:13
老師，如果當月開票正數(shù)1000元，負數(shù)800，那當月收入是1000還是200？
84784991
2023 01/06 15:13
稅務說收入是1000，這種說法對嗎？
meizi老師
2023 01/06 15:18
你好；? ? ? 按照200來報數(shù)據(jù)的 ； 紅沖了 800 的嘛??
84784991
2023 01/06 15:23
老師，如果正數(shù)800，負數(shù)1000，那是按負200來報稅嗎
meizi老師
2023 01/06 15:27
你好；? ? ? ? 按照 -200來報稅數(shù)據(jù)的? ?
84784991
2023 01/06 16:07
謝謝！老師
meizi老師
2023 01/06 16:09
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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