問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人2022年7-12月收了貨款，對(duì)方?jīng)]要票，報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)做了收入，今年1月份叫把之前收到的貨款開(kāi)發(fā)票，如何做賬？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 12:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
2023 01/06 12:10
84784999
2023 01/06 12:26
我之前直接做的借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2023 01/06 12:31
你好，我上面給你寫(xiě)的分錄的錢(qián)退回來(lái)了嗎？沒(méi)有退回來(lái)，用應(yīng)收賬款來(lái)代替就可以了。
84784999
2023 01/06 12:36
不退款，補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
郭老師
2023 01/06 12:40
那就用應(yīng)收賬款來(lái)代替一個(gè)正數(shù)，一個(gè)負(fù)數(shù)，最后是沒(méi)有余額的 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784999
2023 01/06 12:46
好的謝謝老師
郭老師
2023 01/06 12:49
不用客氣 工作愉快
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