問(wèn)題已解決

老師，我公司是代理報(bào)關(guān)公司，代客戶繳納稅款，代繳納的稅款客戶沒(méi)轉(zhuǎn)賬到公司，轉(zhuǎn)給股東，股東又轉(zhuǎn)回公司公賬，這種我財(cái)務(wù)要怎么處理？現(xiàn)金收還是？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/06 11:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，那您做個(gè)代收代付協(xié)議即可
2023 01/06 11:27
84785018
2023 01/06 11:29
老師，意思是股東轉(zhuǎn)賬到公司賬上，麻煩給個(gè)分錄
小林老師
2023 01/06 11:31
您好，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款股東，借其他應(yīng)付款股東貸其他應(yīng)付款客戶
84785018
2023 01/06 11:37
老師，本來(lái)真實(shí)的業(yè)務(wù)是這樣的，客戶把稅款打給股東，股東又轉(zhuǎn)回公司，有好幾筆，但是款沒(méi)對(duì)應(yīng)。出納寫了現(xiàn)金收據(jù)給我，現(xiàn)金收客戶款，又向股東借款交稅，又歸還給股東，要昏死了，轉(zhuǎn)賬給公司賬上的一下寫借款，還款，這種要怎么處理啊
小林老師
2023 01/06 11:37
您好，股東是現(xiàn)金還是銀行轉(zhuǎn)公戶！
84785018
2023 01/06 11:39
股東是銀行轉(zhuǎn)公戶，但出納摘要亂寫，一下寫借款，一下寫還款，亂
小林老師
2023 01/06 11:40
您好，這個(gè)需要一對(duì)一對(duì)應(yīng)，需要讓出納更正習(xí)慣
84785018
2023 01/06 11:43
老師，之前的沒(méi)對(duì)應(yīng)，還有是股東銀行轉(zhuǎn)公戶摘要寫的借款還款，，實(shí)際是收代付稅款轉(zhuǎn)入，這個(gè)要怎么處理？
小林老師
2023 01/06 11:43
您好，一定要對(duì)應(yīng)，否則不清楚款項(xiàng)內(nèi)容
84785018
2023 01/06 11:46
哪之前沒(méi)對(duì)應(yīng)要怎么處理？現(xiàn)金收客戶款，又向股東借款交稅，又歸還給股東？
小林老師
2023 01/06 11:47
您好，那您要逐筆核對(duì)，否則做不清楚
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