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老師，我11月做的無票收入，12月對方要求開票了，我是不是要把11月的做相反分錄沖銷，再做開票收入，可是科目匯總表里12月的收入就多了這一筆

84785044| 提問時間：2023 01/06 10:43
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
對，你要把11月的股票收入的會計分數(shù)沖銷了。按照再按照開票金額做賬
2023 01/06 10:45
84785044
2023 01/06 10:49
那12月科目匯總表里的收入包含這筆收入啊，就是我把三個月的科目匯總表的收入加起來就多了這一筆
東老師
2023 01/06 10:50
你沖銷的時候，按照負數(shù)做賬看看
84785044
2023 01/06 10:56
沖銷就是不按照相反分錄，按照負數(shù)對吧？我試試
84785044
2023 01/06 10:58
收入在貸方用負數(shù)？
東老師
2023 01/06 10:59
按照之前做的做負數(shù)就行
84785044
2023 01/06 11:13
按照您說的，可以了，非常感謝！
東老師
2023 01/06 11:14
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