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我這是小規(guī)模納稅人，原值錄的時(shí)候，包含稅金的

您好，您的2與3列金額不一致的原因？

第2列和第3列的金額一樣嗎，是怎么算的

您好。您第2列的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算的？

是根據(jù)科目余額表的期初余額貸方填寫(xiě)的

您好，您需要填寫(xiě)當(dāng)期發(fā)生額

那第5列怎么填寫(xiě)

您好，.第5列“納稅調(diào)減金額” 　　納稅人按照文件規(guī)定享受資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，在列次填報(bào)時(shí)間口徑規(guī)定的期間內(nèi)，根據(jù)會(huì)計(jì)折舊、攤銷(xiāo)金額與稅收加速折舊、攤銷(xiāo)金額填報(bào)： 　　當(dāng)會(huì)計(jì)折舊、攤銷(xiāo)金額小于等于稅收折舊、攤銷(xiāo)金額時(shí)，該項(xiàng)資產(chǎn)的“納稅調(diào)減金額”=“享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷(xiāo)金額”-“賬載折舊攤銷(xiāo)金額”。 　　當(dāng)會(huì)計(jì)折舊、攤銷(xiāo)金額大于稅收折舊、攤銷(xiāo)金額時(shí)，該項(xiàng)資產(chǎn)“納稅調(diào)減金額”按0填報(bào)。

第2列是不是應(yīng)該填寫(xiě)，累計(jì)折舊的期末余額，第5列是不是填寫(xiě)0

您好。是本期折舊的金額

這張表格哪里還有需要修改的

這張表格哪里還有需要修改的？

您好，根據(jù)您的圖片，5和6列是相同的

還是不對(duì)，能不能告訴我，每一列填寫(xiě)的依據(jù)是什么？還是顯示第二列要大于上期的金額18827.83

您好，第二列是體現(xiàn)截至當(dāng)期期末一次性扣除資產(chǎn)累計(jì)計(jì)提的金額

那第3列是填寫(xiě)每月折舊金額嗎

您好，不是，若稅法不享受稅收優(yōu)惠，與2列相同數(shù)據(jù)