問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師跨年開(kāi)具的紅字發(fā)票，如果對(duì)方?jīng)]抵扣那么我這邊銷(xiāo)售方填制紅字發(fā)票信息表就是了是吧？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 22:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的 然后自己開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票
2023 01/05 22:53
84784973
2023 01/05 22:55
如果他抵扣了，他應(yīng)該開(kāi)具紅字發(fā)票信息是吧？
84784973
2023 01/05 22:56
那我這個(gè)賬務(wù)怎么處理啊？我12月份還未結(jié)賬
郭老師
2023 01/05 22:56
你好對(duì)的 是這么做的
84784973
2023 01/05 22:57
那我這個(gè)賬務(wù)怎么處理?。课?2月份還未結(jié)賬
郭老師
2023 01/05 23:00
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)、 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。做到今年 成本也紅蟲(chóng)
84784973
2023 01/05 23:11
不用以前年度調(diào)整?。?/div>
郭老師
2023 01/05 23:13
如果你用以前年度損益調(diào)整的話(huà)，你的增值稅銷(xiāo)售額和所得稅銷(xiāo)售額今年不一致。
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