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問(wèn)題已解決
老師，員工的項(xiàng)目提成已經(jīng)計(jì)提了，但項(xiàng)目停工了不知道什么時(shí)候完工，所以提成還未發(fā)放，如果到匯算清繳前不發(fā)放的話，需不需要調(diào)增
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您好，這種是需要的哈，1需要
2023 01/05 21:22
84785026 
2023 01/05 21:30
那老師，這個(gè)提成應(yīng)該怎么做，才能匯算清繳時(shí)不調(diào)增，除了不發(fā)放
小鎖老師 
2023 01/05 21:32
就是你i想不發(fā)放還扣除？
84785026
2023 01/05 21:37
嗯嗯，主要是成本不夠，想湊點(diǎn)費(fèi)用，我們是一般納稅人分公司，不享受優(yōu)惠政策上稅特別高，
84785026
2023 01/05 21:37
所以，老師這種有方法嗎
小鎖老師
2023 01/05 21:40
這種不好搞，還不如去找點(diǎn)票
84785026
2023 01/05 21:41
主要是現(xiàn)在已經(jīng)1月份，票也不好找
小鎖老師
2023 01/05 21:43
確實(shí)不太好辦，因?yàn)檫@種確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)存在
84785026
2023 01/05 21:43
老師，這個(gè)可以做成其他付款先掛著嗎，因?yàn)轫?xiàng)目停工了，肯定是發(fā)不了了，完了在沖回可以嗎
小鎖老師
2023 01/05 21:46
先掛著是可以的，先這樣長(zhǎng)期掛
84785026
2023 01/05 21:55
老師，那我之前做 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬了，現(xiàn)在要沖會(huì)重新做還是直接調(diào)整分錄掛到其他應(yīng)付款上，掛到其他應(yīng)付款上是不是來(lái)年匯算清繳時(shí)，暫時(shí)不用調(diào)增
小鎖老師
2023 01/05 21:56
您好，這個(gè)是沖回就行的
84785026
2023 01/05 21:59
不好意思老師，我再確認(rèn)一下，這個(gè)掛到其他應(yīng)付款上，匯算清繳時(shí)不用調(diào)增吧
小鎖老師
2023 01/05 22:00
嗯對(duì)，這個(gè)是不需要調(diào)增
84785026
2023 01/05 22:02
老師，如果這個(gè)提成最后都發(fā)不了，應(yīng)該怎么處理
小鎖老師
2023 01/05 22:04
發(fā)不了就調(diào)整的了
84785026
2023 01/05 22:06
麻煩問(wèn)一下老師，這個(gè)要怎么調(diào)整分錄
小鎖老師
2023 01/05 22:11
?你之前記賬科目是啥·
84785026
2023 01/05 22:13
剛開(kāi)始是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬后面要調(diào)成借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)付款
小鎖老師
2023 01/05 22:14
第二筆已經(jīng)做過(guò)了嗎
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