問(wèn)題已解決

老師，年底了，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額較大，是全部認(rèn)證形成留底好還是不認(rèn)證就在這個(gè)科目下掛著？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 11:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 可以留抵的
2023 01/05 11:48
84784983
2023 01/05 12:01
我們12月份也有銷(xiāo)項(xiàng)的，但進(jìn)項(xiàng)很充足，以前月份都是需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就認(rèn)證勾選多少進(jìn)項(xiàng)，如果12月份全部認(rèn)證勾選了，那我申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)申報(bào)表可以交點(diǎn)增值稅呢？憑證分錄上怎么做呢？
樸老師
2023 01/05 12:05
同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫(xiě)
84784983
2023 01/05 12:55
老師，不明白什么意思，我們是一般納稅人適用13%的稅率
樸老師
2023 01/05 12:59
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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