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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，企業(yè)所得稅是不是利潤(rùn)總額乘以稅率啊就是所得稅費(fèi)用
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你好，是的，是這樣的
2023 01/05 10:26
84784948 
2023 01/05 10:48
老師我家是小微企業(yè)，老師比如我家利潤(rùn)總額是30萬(wàn)需要交7500得所得稅，老師，喲是不是，還得在賬套里做一筆分錄，借所得稅費(fèi)用7500，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，7500然后那個(gè)第四季度利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用哪塊填7500對(duì)么？
鄒老師 
2023 01/05 10:49
你好，是的，是這樣的
84784948
2023 01/05 10:52
老師所得稅，這筆分錄不做可以么，就是交完稅了，看見(jiàn)回單再做
鄒老師
2023 01/05 10:53
你好，所得稅是需要做相應(yīng)計(jì)提分錄的
84784948
2023 01/05 10:55
老師，就是我12月份不計(jì)提，1月份看見(jiàn)銀行回單了再計(jì)提，再做分錄可以么，
鄒老師
2023 01/05 10:55
你好，不可以。
第四季度的所得稅，應(yīng)當(dāng)在12月份計(jì)提才是的?
84784948
2023 01/05 13:32
老師，我做不做這個(gè)分錄是不是只對(duì)凈利潤(rùn)有影響對(duì)其他沒(méi)有影響的
鄒老師
2023 01/05 13:32
你好，是的，是這樣的
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