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老師，企業(yè)所得稅是不是利潤總額乘以稅率啊就是所得稅費用
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你好，是的，是這樣的
2023 01/05 10:26
84784948 
2023 01/05 10:48
老師我家是小微企業(yè)，老師比如我家利潤總額是30萬需要交7500得所得稅，老師，喲是不是，還得在賬套里做一筆分錄，借所得稅費用7500，貸，應交稅費應交企業(yè)所得稅，7500然后那個第四季度利潤表里所得稅費用哪塊填7500對么？
鄒老師 
2023 01/05 10:49
你好，是的，是這樣的
84784948
2023 01/05 10:52
老師所得稅，這筆分錄不做可以么，就是交完稅了，看見回單再做
鄒老師
2023 01/05 10:53
你好，所得稅是需要做相應計提分錄的
84784948
2023 01/05 10:55
老師，就是我12月份不計提，1月份看見銀行回單了再計提，再做分錄可以么，
鄒老師
2023 01/05 10:55
你好，不可以。
第四季度的所得稅，應當在12月份計提才是的?
84784948
2023 01/05 13:32
老師，我做不做這個分錄是不是只對凈利潤有影響對其他沒有影響的
鄒老師
2023 01/05 13:32
你好，是的，是這樣的
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