00:10:00
問題已解決
老師，12月份預估費用和成本入賬，23年匯算清繳之前取得發(fā)票，如果暫估金額和實際發(fā)票金額一致的話，賬務需要做處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 把發(fā)票直接附22憑證后面去； 不用單獨做分錄了? ?
2023 01/05 09:27
84784959 
2023 01/05 09:30
如果暫估金額比發(fā)票金額大怎么處理
meizi老師 
2023 01/05 09:31
你好； 紅沖了。 在 按發(fā)票做一遍? ?
84784959
2023 01/05 09:45
暫估時：
借：費用 1000
貸：應付賬款 1000
收發(fā)票時：
借：費用 -900
貸：應付賬款 -900這樣嗎？
會有一個差額，不需要做以前年度損益調整？
meizi老師
2023 01/05 09:48
你好 ；? ? 走以前年度損益調整去紅沖費用 ；代替損益科目? ?
84784959
2023 01/05 09:54
暫估時：
借：費用 1000
貸：應付賬款 1000
收發(fā)票時：
借：以前年度損益調整 -900
貸：應付賬款 -900
84784959
2023 01/05 09:54
暫估時：
借：費用 1000
貸：應付賬款 1000
收發(fā)票時：
借：以前年度損益調整 -900
貸：應付賬款 -900
借：費用 900
貸：應付 900這樣嗎
meizi老師
2023 01/05 09:58
借借：以前年度損益調整 -1000
貸：應付賬款 -1000?
然后做? ? 借以前年度損益調整 貸? 應付賬款? ??
84784959
2023 01/05 10:27
暫估時：
借：費用 1000
貸：應付賬款 1000
收發(fā)票時：
借：以前年度損益調整 -1000
貸：應付賬款 -1000
借：以前年度損益調整 900
貸：應付 900
meizi老師
2023 01/05 10:30
對的；到時把余額轉利潤分配去? ?
84784959
2023 01/05 10:39
老師，如果匯算清繳之前無發(fā)票，需要做賬務處理嗎
meizi老師
2023 01/05 10:40
你好；? 需要的；暫估做賬哈? ?
84784959
2023 01/05 10:43
如何暫估做賬，老師能詳細列示一下分錄嗎
meizi老師
2023 01/05 10:46
?你好；? ?比如借管理費用-暫估某費用? 或者成本- 暫估 貸 應付賬款-暫估? ?
84784959
2023 01/05 10:51
我的意思是12月份暫估了，但是匯算清繳之前無發(fā)票，需要做納稅調整，那賬務上是不是需要賬務處理，如何做賬務處理
meizi老師
2023 01/05 10:55
?你好 ；? 到時匯算調增處理； 你真實發(fā)生的金額 不單獨做分錄處理。 匯算填寫表格即可? ?
閱讀 66
描述你的問題，直接向老師提問
1065
意見反饋
