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公司收到一筆0.25支付寶打款認證的錢，這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呀
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借，銀行存款，貸，營業(yè)外收入。
2023 01/04 11:30
84785012 
2023 01/04 11:31
月末結(jié)轉(zhuǎn)呢？
東老師 
2023 01/04 11:31
轉(zhuǎn)到本年利潤里面就可以。
84785012
2023 01/05 10:59
老師 這個0.25是不是這樣子結(jié)轉(zhuǎn)？
東老師
2023 01/05 11:00
您說的是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？
84785012
2023 01/05 11:00
老師您幫我看下 這個0.25結(jié)轉(zhuǎn)的對不對
東老師
2023 01/05 11:01
對，沒錯，就是這么做的。
84785012
2023 01/05 11:02
但是我利潤表上面營業(yè)利潤和賬上面的本年利潤 差了0.25？？
東老師
2023 01/05 11:03
如果憑證的都是借貸相等的話，不應(yīng)該會錯呀。
84785012
2023 01/05 11:04
賬上面本年利潤是49542.26，然后利潤表填完以后營業(yè)利潤是-49542.51，正好差了0.25，不知道是為什么啊？
東老師
2023 01/05 11:04
你收到這個錢的時候是怎么做賬的？
84785012
2023 01/05 11:06
借，銀行存款，貸，營業(yè)外收入
東老師
2023 01/05 11:07
那沒問題，結(jié)轉(zhuǎn)的時候借營業(yè)外收入 貸本年利潤
84785012
2023 01/05 11:08
結(jié)轉(zhuǎn)的時候我反著做的 是不是也沒有問題？就是上面那個截圖那里
東老師
2023 01/05 11:09
反著做可能會導(dǎo)致取數(shù)可能錯誤，所以才有差額。
84785012
2023 01/05 11:14
營業(yè)外收入要在利潤表里面填上嗎？
東老師
2023 01/05 11:14
這個肯定是得填上的
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