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問(wèn)題已解決
收到維修款開(kāi)的免稅票借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不用管應(yīng)交稅費(fèi)了吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，就是那樣做的哈
2023 01/04 10:33
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我們是建筑一般納稅人，開(kāi)9%發(fā)票，現(xiàn)在有個(gè)免稅三年的政策，所以我們這段時(shí)間開(kāi)發(fā)票是免稅開(kāi)的，這期間我們開(kāi)發(fā)票該如何記賬呢？借銀行，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。還是借銀行，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，借銷項(xiàng)稅，貸營(yíng)業(yè)外收入
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我現(xiàn)在收到一筆款，發(fā)票也給開(kāi)完了，確認(rèn)收入是借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
轉(zhuǎn)成本是借：工程施工
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
是這么做嗎？
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老師，我上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票，已經(jīng)收到錢
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
這個(gè)月對(duì)方公司說(shuō)備注不符合，發(fā)票退回重開(kāi)，但是錢沒(méi)有退回
退回的發(fā)票沖紅
借：銀行存款（負(fù)數(shù)）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)（負(fù)數(shù)）
發(fā)票重開(kāi)分錄
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)老師分錄是這樣寫的嗎？
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-
2022年開(kāi)的免稅發(fā)票
分錄借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
當(dāng)季度未超45萬(wàn)分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
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-
收到工程勞務(wù)費(fèi)時(shí)
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
季末交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：銀行存款
請(qǐng)問(wèn)季末直接交增值稅時(shí)，不用做轉(zhuǎn)出到未交增值稅，直接 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
這樣可以嗎？這兩種的區(qū)別是什么？
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