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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我家固定資產(chǎn)500萬(wàn)以?xún)?nèi)想一次性折舊，我就是說(shuō)申報(bào)的時(shí)候，老師就是我12月份也按月折舊，折舊是1－11月份購(gòu)入固定資產(chǎn)，我家明年1月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，固定第6行哪塊填，資產(chǎn)總額減去殘值率減去1－12月的已經(jīng)提完的折舊，(就是1－11月份購(gòu)入的固定資產(chǎn))對(duì)不對(duì)老師
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你好，你說(shuō)的是第六列還是第六行？
2023 01/04 10:13
84784948 
2023 01/04 10:16
老師，就是行次，第六行
郭老師 
2023 01/04 10:17
你好，它里面有很多列，第一列填寫(xiě)的是你的原值，不減殘值。
84784948
2023 01/04 10:20
老師，你說(shuō)的是企業(yè)所得稅報(bào)表。老師就是企業(yè)所得稅報(bào)表這塊，我就能看見(jiàn)第六行是跟固定資產(chǎn)有關(guān)系的，其他行也沒(méi)看見(jiàn)啊
84784948
2023 01/04 10:21
老師就是，只有這行啊
郭老師
2023 01/04 10:24
你好，這一行填寫(xiě)的是，這是學(xué)原值減殘值減去賬上折舊的金額。
84784948
2023 01/04 10:25
老師賬上折舊的金額是不是1－11月份購(gòu)入的固定資產(chǎn)的折舊也就是2-12月份的折舊額，
郭老師
2023 01/04 10:30
不是的，你第一季度第二季度填寫(xiě)了嗎？如果是的話，第一季度、第二季度只要沒(méi)有新增的，都是和第一季度一樣的。
84784948
2023 01/04 10:32
老師，我家第一季第二季，都是按賬上的數(shù)填的，也沒(méi)填，老師，這塊不是填加速折舊，攤銷(xiāo)調(diào)減么，平時(shí)也得填這么
郭老師
2023 01/04 10:37
好，你第一次填寫(xiě)是在第四季度的嗎？如果是的話，就是減去一到11月份兒的折舊。
84784948
2023 01/04 10:40
老師，我還想問(wèn)下，我之前都是按月折舊的，雙倍余額遞減法，折舊的，沒(méi)有加速折舊，這行用填么，
郭老師
2023 01/04 10:47
你好，帳上只能按月
是只有稅法，他可以一次就
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