問(wèn)題已解決

合伙企業(yè)合伙人的個(gè)稅-工資0申報(bào),繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,記賬在管理費(fèi)用-職工薪酬,那企業(yè)殘保金是按賬套金額走還是按申報(bào)個(gè)稅金額走

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/03 23:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得做到所得稅費(fèi)用里面的 賬上做的工資和申報(bào)個(gè)稅的工資不一樣嗎?這兩個(gè)應(yīng)該是一樣的,都是應(yīng)發(fā)工資。
2023 01/03 23:18
84784990
2023 01/03 23:19
合伙人工資走了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅就不能申報(bào)個(gè)人所得稅綜合所得了,所以綜合所得0申報(bào),但是記賬還是在管理費(fèi)用里
84784990
2023 01/03 23:20
所以殘保金應(yīng)該按賬套金額走還是按個(gè)稅申報(bào)金額走
郭老師
2023 01/03 23:22
你的賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬了,你得把它刪除了。
郭老師
2023 01/03 23:22
沒(méi)有支付的不需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
84784990
2023 01/03 23:25
支付了呀 您是不是不太了解合伙企業(yè)?合伙人的工資正常發(fā)放,但是不按綜合所得-工資薪金申報(bào),是在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳是進(jìn)行投資者工資薪金支出納稅調(diào)增,這就造成綜合所得-工資薪金0申報(bào),但是賬套按月計(jì)提管理費(fèi)用按月發(fā)放工資,那么殘保金是按賬套數(shù)據(jù)走還是按綜合所得申報(bào)里的數(shù)據(jù)走呢?
郭老師
2023 01/03 23:33
那你們這不是隱瞞收入了 繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi) 可以申報(bào) 一開始你別說(shuō)合伙企業(yè)合伙人的個(gè)稅-工資0申報(bào) 我不就是知道啦 直接就說(shuō)實(shí)際支付了 但是沒(méi)申報(bào) 他的工資不允許抵扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 而且累計(jì)扣除費(fèi)用6萬(wàn)只能在一個(gè)地方抵扣個(gè)稅
84784990
2023 01/03 23:35
依據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)投資者征收個(gè)人所得稅的規(guī)定》(財(cái)稅[2000]91號(hào))的規(guī)定,投資者從個(gè)人獨(dú)資企業(yè)取得的經(jīng)營(yíng)所得按照“個(gè)體工商戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得”繳納個(gè)人所得稅,從本投資企業(yè)領(lǐng)取的工資收入不繳納“工資、薪金所得”個(gè)人所得稅。 什么叫隱瞞收入?
84784990
2023 01/03 23:36
我問(wèn)的是殘保金,誰(shuí)問(wèn)你工會(huì)經(jīng)費(fèi)里?
郭老師
2023 01/03 23:45
他的工資需要申報(bào)個(gè)稅 只不過(guò)不安工資 安生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 你給他在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào) 殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是需要交 按你們賬上的 應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額
84784990
2023 01/04 00:11
好的 謝謝
郭老師
2023 01/04 08:09
不用客氣 工作愉快
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