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老師，我想問下，六月之前會計做的賬，購買商品，直接借主營業(yè)務(wù)成本商品四萬貸預(yù)付賬款40000我七月收到了這個四萬的發(fā)票，我七月怎么做賬呢？
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借，借預(yù)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款
2023 01/03 15:46
84785021 
2023 01/03 15:47
摘要咋寫
郭老師 
2023 01/03 15:50
第一個紅沖暫估的成本，第二個確認成本。
84785021
2023 01/03 15:54
第二個我咋做，也是七月收到了25500的發(fā)票，他之前這是咋做的賬，我懵了
郭老師
2023 01/03 15:55
他這兩個都是暫估的嗎。
84785021
2023 01/03 16:01
我也看不懂，但是七月份收到一個四萬的發(fā)票，收到一個25500的發(fā)票，都對應(yīng)上了
郭老師
2023 01/03 16:02
借主營業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款4萬，這個是不是沒有發(fā)票，你暫估的。
84785021
2023 01/03 16:03
之前的會計做的，六月份的賬，不是我做的呀？他這寫的分錄，你知道啥意思嗎？是暫估主營業(yè)務(wù)成本的意思嗎
郭老師
2023 01/03 16:05
從你回復(fù)的這些，我認為是暫估的，要不人家怎么能重復(fù)給你開？
還是你們買了兩次。
郭老師
2023 01/03 16:05
不是暫估的，你看一下他之前的原始憑證不就可以了。
84785021
2023 01/03 16:06
買了兩次也不可能發(fā)票一模一樣把，我問了，她說沒開發(fā)票，就是暫估的，問題是貸方，其他應(yīng)收款又是啥意思
郭老師
2023 01/03 16:07
那你看一下這個是不是個人支付出去的，你們支付給了個人，個人再支付出去。
84785021
2023 01/03 16:07
不是的，李永生就是這個供應(yīng)商的名字
郭老師
2023 01/03 16:08
看一下之前有預(yù)付給他嗎？如果沒有的話，就是欠了人家的錢的意思。
郭老師
2023 01/03 16:08
其他應(yīng)收款的貸方余額不就是表示其他應(yīng)付款，其他應(yīng)付款是欠了人家的錢？
84785021
2023 01/03 16:10
那現(xiàn)在是我七月份怎么做分錄呢？這個25500的這個金額
郭老師
2023 01/03 16:12
借其他應(yīng)收款，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，然后再做發(fā)票的，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸其他應(yīng)收款。
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