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老師，我們公司繳納的工會經(jīng)費和返回的工會經(jīng)費怎樣做賬??？
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繳納時
借管理費用-工會經(jīng)費
貸銀行存款
返回時
借銀行存款
貸營業(yè)外收入
2023 01/03 13:55
84785012 
2023 01/03 14:07
我看見我們以前的會計是這樣做賬的，返回時借方銀行存款，貸方其他應(yīng)付款，繳納時，借:管理費用，貸方:銀行存款，最后賬上其他應(yīng)付款—工會經(jīng)費一直掛著，這個我應(yīng)該怎樣處理啊？
暖暖老師 
2023 01/03 14:08
那你返回沖其他應(yīng)付款
84785012
2023 01/03 14:12
繳納時沖其他應(yīng)付款嗎，沒有沖完的繳納余額掛管理費用里面嗎
暖暖老師
2023 01/03 14:13
叫多少沖多少應(yīng)該是平的
84785012
2023 01/03 15:17
返回的少一些
暖暖老師
2023 01/03 15:18
他計提時怎么做的啊?
84785012
2023 01/03 15:23
繳納，借:管理費用10000，貸:銀行存款:10000，返還，借:銀行存款，6000，貸:其他應(yīng)付款:6000，所以這個其他應(yīng)付款一直有余額
暖暖老師
2023 01/03 15:25
借管理費用10000
貸其他應(yīng)付款:10000，
繳納
借其他應(yīng)付款:10000，
貸銀行存款10000
返還計入營業(yè)外收入
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