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你好老師！麻煩問下這種投標(biāo)的設(shè)計(jì)服務(wù)裝訂費(fèi)計(jì)入什么科目？需要交印花稅嗎？按什么服務(wù)交印花稅呢？謝謝
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你好，這個(gè)不需要繳納印花稅的。
2023 01/03 10:09
84784995 
2023 01/03 10:15
老師，計(jì)入啥科目
郭老師 
2023 01/03 10:18
管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用，辦公費(fèi)。
84784995
2023 01/03 11:05
老師，像這種付給其他公司的裝訂費(fèi)，放在應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款科目里比較好呢？
郭老師
2023 01/03 11:05
你好，單位主營是什么的？
郭老師
2023 01/03 11:06
如果單位主營是這個(gè)的話，用應(yīng)付賬款，這個(gè)屬于費(fèi)用的，用其他應(yīng)付款。
84784995
2023 01/03 11:28
老師，年終最后一個(gè)月12月份除了計(jì)提分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)分錄和其他月份不同的還有啥分錄？如果本年虧損就不需要計(jì)提法定盈余公積對嗎？怎么看需不需要計(jì)提法定盈余公積？
郭老師
2023 01/03 11:29
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)，年終一個(gè)月12月。
郭老師
2023 01/03 11:29
本年虧損不需要計(jì)提盈余公積，看你的未分配利潤就可以的。
84784995
2023 01/03 12:12
如果本年盈利呢需要計(jì)提法定盈余公積嗎？從哪里看未分配利潤呢？
郭老師
2023 01/03 12:14
對的，是的，年末的時(shí)候你做一個(gè)借本年利潤，貸利潤分配未分配利潤，
如果之前年度沒有虧損
只要是本年利潤在借方有余額就集體
如果是之前年度有虧損，先彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)完剩余的未分配利潤計(jì)提
84784995
2023 01/03 12:27
老師我公司有一個(gè)公司的資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配——未分配利潤期末是截止今年11月負(fù)數(shù)68萬多，截止12月的凈利潤也就41萬那樣吧，這樣我需要計(jì)提嗎？
郭老師
2023 01/03 12:32
好，不需要計(jì)提的，你們單位還是虧損的。
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