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老師合同金額是41萬。7月份預(yù)付一筆工程款，分錄做的是 借：預(yù)付賬款 12.3萬 貸：銀行存款 12.3萬。 12月份又付了一次款26.65萬，同時(shí)收到了對(duì)方開具的發(fā)票41萬。還有2.05萬未付款?，F(xiàn)在這個(gè)分錄做：借：在建工程 386792.45 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 23207.55 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 389500 貸：預(yù)付賬款 389500 老師這么做對(duì)嗎？

84785034| 提問時(shí)間：2023 01/03 08:18
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，你的分錄沒有問題，剩余應(yīng)付就是質(zhì)保金的
2023 01/03 08:25
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