問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)32：2019年12月31日，認(rèn)證本月進(jìn)項(xiàng)，計(jì)算應(yīng)交增值稅并將其轉(zhuǎn)入未交增值稅。業(yè)務(wù)33：2019年12月31日，計(jì)提本月城建稅、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加。業(yè)務(wù)34：2019年12月31日，計(jì)算本月企業(yè)所得稅。業(yè)務(wù)35：2019年12月31日，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)，業(yè)務(wù)36：2019年12月31日，本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至分配。業(yè)務(wù)37：2019年12月31日，提取法定盈余公積。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/01 22:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
32 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未繳增值稅 33借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅、教育附加，地方教育 34、借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。企業(yè)所得稅 35、借本年利潤(rùn)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅金及附加，所得稅費(fèi)用 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 其他業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn) 36、借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023 01/01 22:29
郭老師
2023 01/01 22:29
37 借：利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積
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