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實(shí)務(wù)
問題已解決
21年10月，開發(fā)票做帳務(wù)處理，借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅）21年12月收到銀行轉(zhuǎn)賬，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，22年發(fā)現(xiàn)，應(yīng)該怎么調(diào)帳？是否紅字做借庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅，藍(lán)字做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅？
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您好，是這樣的，就是正常做成你的分?jǐn)?shù)借方就可以
2023 01/01 21:55
84784994 
2023 01/01 23:03
用藍(lán)字做正確借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項，這個貸主營業(yè)務(wù)收入會不會影響現(xiàn)在12月的主營業(yè)務(wù)收入？
小鎖老師 
2023 01/02 09:16
這個是不影響的，你好
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