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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：小規(guī)模納稅人的稅盤(pán)維護(hù)年費(fèi)365元可以抵扣嗎？我哪里看見(jiàn)說(shuō)可以抵扣的，我4季度3300多的專(zhuān)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額，我現(xiàn)在來(lái)報(bào)，沒(méi)看見(jiàn)有可以填報(bào)抵扣的表呀
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你好，年費(fèi)的話應(yīng)該是280塊錢(qián)的，不是365，你看一下那個(gè)發(fā)票怎么給你開(kāi)的。
2023 01/01 19:07
84785017 
2023 01/01 19:07
發(fā)票開(kāi)了就是365元，是托管的
郭老師 
2023 01/01 19:08
你好，那這個(gè)抵扣不了的，金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)開(kāi)這個(gè)的才可以抵扣。
84785017
2023 01/01 19:08
問(wèn)題是我怎么抵扣
84785017
2023 01/01 19:08
我金稅盤(pán)的維護(hù)費(fèi)呀
郭老師
2023 01/01 19:08
你好，你抵扣不了的，如果是280塊錢(qián)的那一個(gè)在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
84785017
2023 01/01 19:09
是我金額超了？還是小規(guī)模的本來(lái)就沒(méi)有抵扣
84785017
2023 01/01 19:10
我以前都沒(méi)有抵扣過(guò)的，就今年看見(jiàn)說(shuō)可以抵扣的，所以我說(shuō)來(lái)抵扣看看，結(jié)果沒(méi)看見(jiàn)表
郭老師
2023 01/01 19:12
不是金額超了
是你這個(gè)不是金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)
是托管費(fèi)
84785017
2023 01/01 19:14
他開(kāi)的是云化增值服務(wù)，那應(yīng)該怎么開(kāi)我才可以抵扣
郭老師
2023 01/01 19:15
金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)這個(gè)收到了嗎？開(kāi)這個(gè)發(fā)票才可以
84785017
2023 01/01 19:18
我剛跟一般納稅人的對(duì)比了一下，開(kāi)的內(nèi)容不一樣，那我叫他從開(kāi)也沒(méi)用了吧
郭老師
2023 01/01 19:21
你問(wèn)下對(duì)方
只要不是280的都抵扣不了你，他給你開(kāi)260你都抵扣不了。
84785017
2023 01/01 19:24
只能開(kāi)280的才會(huì)有表格出來(lái)嗎
郭老師
2023 01/01 19:25
不是
表格隨時(shí)都有
上面的表格給你寫(xiě)了
你可以看下
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