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#請(qǐng)問老師，我一般納稅人，建造廠房用混凝土50萬，其中其他單位從我們這分走2萬的混凝土，我們單位代收了2萬，然后他們要我們開2萬的發(fā)票，我們不可能開票，混凝土公司說開票也一次性50萬開給我們公司，不愿意單獨(dú)開2萬的票，我收到50萬，付48萬，2萬用代收款支付，稅務(wù)上怎樣處理合規(guī)？我對(duì)2萬部分的進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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同學(xué)你好，稅務(wù)上按你說的處理，也是合規(guī)的，就是對(duì)2萬元部分的進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)做轉(zhuǎn)出?；蛘咧苯拥挚郏俳o另外一家開2萬元的銷售發(fā)票，也可以的。
2022 12/31 17:36
84784955 
2022 12/31 18:25
#追問#老師我收混凝土進(jìn)項(xiàng)3%專票，那我抵扣有資格開3%混凝土專票么？超范圍了呀
王雁鳴老師 
2022 12/31 18:26
同學(xué)你好，抵扣就沒有資格開3%的專票了。
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