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老師我12月利潤表里利潤總額是-3萬，企業(yè)所得稅是1300多，這個是不是有問題？
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你好，都是本月的嗎？如果是的話，你看一下本年累計利潤是多少。
2022 12/30 17:52
84785025 
2022 12/30 18:08
這個交的企業(yè)所得稅是1季度的，后面月份都沒開票每個月有工資費(fèi)用就累計到12月利潤總額是-3萬，企業(yè)所得稅還是1月交的金額1300多，這個12月的利潤表我該怎么理解？是不是需要在1月報稅做無票收入，才能匯算清繳不退稅？
郭老師 
2022 12/30 18:09
補(bǔ)計提的所得稅就是了
對的，是的，是這么做的。
84785025
2022 12/30 18:10
為什么要補(bǔ)計提所得稅？這個所得稅在交的時候1季度就做了計提
郭老師
2022 12/30 18:12
你好，那你說的這個是本年利潤，是不是在本年利潤沒有問題的，在本月沒有余額就可以的是正確的。
84785025
2022 12/30 18:16
我現(xiàn)在在12月利潤總額是-3萬，有所得稅費(fèi)用1300，這個是不是我需要報稅做無票收入8萬，才能不存在退稅？
郭老師
2022 12/30 18:17
是的，需要做八萬二的收入。
84785025
2022 12/30 19:00
那我12月沒票要開，就只能在1月做無票收入，那這個無票收入需要在12月賬務(wù)處理嗎？這個8.2萬這個是怎么算出來的呢？
郭老師
2022 12/30 19:00
可以減少你當(dāng)月的費(fèi)用，你看一下你的費(fèi)用夠了吧。
84785025
2022 12/30 19:02
12月當(dāng)月只有人工1萬多，這個可以少做點(diǎn)，這個-3萬一定需要做到利潤總額是5萬多才是合規(guī)的交1300多的企業(yè)所得稅
郭老師
2022 12/30 19:05
是的，是這么做的，你不做無票收入，你就減少費(fèi)用，你不減少費(fèi)用就做無票收入，你自己選擇就可以了。
84785025
2022 12/30 19:54
那我做無票收入我是在1月份季度申報時填報無票收入，那我需要在哪個月做賬務(wù)處理嗎？是做8萬多無票收入
郭老師
2022 12/30 19:55
你好，12月份做無票收入。
84785025
2022 12/30 20:08
那我12月怎么做賬務(wù)處理？
郭老師
2022 12/30 20:16
借應(yīng)收賬款、
貸主營營業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785025
2022 12/30 20:18
我沒有銷售，是小規(guī)模納稅人，那我也是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入嗎？這個收入是在下個月報稅填在無票收入里面嗎？
郭老師
2022 12/30 20:23
可以的，可以這么做的。
84785025
2022 12/30 21:33
這個應(yīng)收賬款后面不跟公司可以是嗎？這樣處理無票收入報稅不會有問題是吧？
郭老師
2022 12/30 21:47
是的
你這樣做以后開了發(fā)票的時候不好申報，你得去稅務(wù)局申報。
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