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請問勞務(wù)費(fèi)發(fā)票以A個人名義開出的，款項以公賬轉(zhuǎn)給B個人（現(xiàn)在賬上掛其他應(yīng)付款-B個人貸方負(fù)數(shù)），這樣怎么平賬？
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同學(xué)你好，這個計提一下，根據(jù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票注明一下，轉(zhuǎn)入費(fèi)用，借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)等科目，貸：其他應(yīng)付款-B個人，來平賬吧。
2022 12/30 17:08
84784998 
2022 12/30 17:14
老師，實際實際情況是這樣的。2021年A開了10萬的發(fā)票，2021年轉(zhuǎn)了2萬給A，轉(zhuǎn)了5萬給B，現(xiàn)在賬上掛的其他應(yīng)付款A(yù)8萬元，B-5萬元。
王雁鳴老師 
2022 12/30 17:17
同學(xué)你好，這種情況下，寫個說明，直接借：其他應(yīng)付款-A，5萬元，貸：其他應(yīng)付款-B，5萬元。
84784998
2022 12/30 17:19
這樣有風(fēng)險嗎？說明怎么寫比較合適呢 ？
王雁鳴老師
2022 12/30 17:20
同學(xué)你好，這樣有點(diǎn)風(fēng)險，說明就寫，接A通知，應(yīng)付其勞務(wù)費(fèi)5萬元轉(zhuǎn)給了B，現(xiàn)做賬處理。
84784998
2022 12/30 17:23
如果要B退回款項，公司再付給A，這樣可以嗎？其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)賬上跨年有沒有影響呢?
王雁鳴老師
2022 12/30 17:24
同學(xué)你好，這樣可以的。其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)賬上跨年沒有影響的。
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