免費(fèi)問答

你好，你具體的哪里有差額的。賬上是多少，系統(tǒng)里面是多少。

賬上進(jìn)項(xiàng)是1911891.8元，增值稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)是1915011.36

你好。 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸營業(yè)外收入， 這個(gè)是差額。

老師，我4月份賬上收到稅局的留抵退稅，我現(xiàn)在年末來結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅額最后期末余額與申報(bào)系統(tǒng)里的期末留抵稅額怎么會有差額??？

你查下原因 看下申報(bào)的數(shù)據(jù)就是 退回來多少主表是不是這個(gè)金額

老師，1、我結(jié)轉(zhuǎn)完今年的進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2、結(jié)轉(zhuǎn)今年年初收到稅局的留抵退稅的（因?yàn)樯夏晡唇Y(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 （我收到稅局的留抵退稅時(shí)，賬務(wù)處理：借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ） 老師，我結(jié)轉(zhuǎn)完以上步驟，賬務(wù)系統(tǒng)里留抵退稅金額與稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)留抵退稅金額相一致。但是稅局留抵退稅后說我們有張發(fā)票有誤，讓我們將收到發(fā)票有誤的進(jìn)項(xiàng)9萬退回給稅局，然后稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”在之前留抵退稅金額100萬的基礎(chǔ)%2b9萬。我按照老師說的處理：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：銀行存款 最后跟稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里的留抵退稅額相差9萬，老師，應(yīng)該怎么處理呀？急急急

你交了錢之后，你的留底應(yīng)該會回來的，你的留底回來了嗎？沒有回來吧，沒有回來的話找你稅務(wù)局去。

老師，那現(xiàn)在我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理??？

老師，我的留抵沒有回來，稅局還在原來退稅的基礎(chǔ)上又扣了9萬，并且我還把錢付出去9萬，老師，現(xiàn)在去找稅局也來不及了，那現(xiàn)在退回錢給稅局這筆業(yè)務(wù)，會計(jì)分錄怎么寫?。?/div>