問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí)候調(diào)增的暫估，怎么做分錄

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/30 10:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，同學(xué)您好，一般不需要調(diào)整分錄，只需調(diào)納稅申報(bào)表
2022 12/30 10:42
84785036
2022 12/30 10:59
后期暫估這部分發(fā)票到不了了，暫估也調(diào)增了，分錄怎么做啊
易 老師
2022 12/30 11:04
暫估，一般為：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款，付款為借：應(yīng)付賬款，貸；銀行存款，票到?jīng)_暫估用紅字借：原材料紅字，貸：應(yīng)付賬款紅字， 你好， 據(jù)發(fā)票記 借：原材料， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 貸：應(yīng)付賬款
84785036
2022 12/30 11:06
答非所問(wèn)
易 老師
2022 12/30 11:09
到不了就要全沖掉，邏輯告訴您了，到了再正常入賬
84785036
2022 12/30 11:33
我已經(jīng)匯算清繳交過(guò)這部分的稅款了，現(xiàn)在沖掉還要繼續(xù)交稅嗎？
易 老師
2022 12/30 11:38
調(diào)增交了就不需再交了的
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