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老師今年的加郵票沒來得及報銷的可以用在明年么
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但是得用以前年度損益調(diào)整
2022 12/30 08:27
84784948
2022 12/30 08:32
老師。就是好比我2022年10月份加油票,沒來得及急報銷,我2023年報銷,我2023年入賬的時候,怎么做分錄
郭老師
2022 12/30 08:35
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?出差的嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整,
貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行
借利潤分配,未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84784948
2022 12/30 08:51
是,出差的,老師,那這個費用算2022年的還是2023年的老師
郭老師
2022 12/30 08:54
你好屬于2022年的費用。
84784948
2022 12/30 14:47
老師。那我直接借管理費用,貸其他應(yīng)付款,2023年直接付了不就可以了么,為啥還用以前年度調(diào)整損益啊
郭老師
2022 12/30 14:51
企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,它屬于去年的費用吧,如果你做到管理費用里面不就是屬于2023年的了。
84784948
2022 12/30 17:44
老師,那些油票,是2022年的,我作賬,做到2022年12月份,借管理費用,交通費,加油費,其他應(yīng)付款,然后2023年1月份我直接,借其他應(yīng)付貸銀行存款,這個可以么
郭老師
2022 12/30 17:46
可以的,可以這么做的。
84784948
2022 12/30 17:50
老師,像我家其他報銷的,差旅費,我直接,借差旅費,貸其他應(yīng)付款,然后1月份給他們報銷,是不是也可以老師,?老師我說的這種跟你說的以前年度調(diào)整損益有啥區(qū)別啊
郭老師
2022 12/30 17:52
對的,是的,以前年度損益調(diào)整,你得在匯算清繳里面調(diào)減。
郭老師
2022 12/30 17:52
而且做了以前年度損益調(diào)整,你的報表供給關(guān)系就不一致了。
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