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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，應(yīng)付工資多計(jì)提，多計(jì)成本了，把罰的部分也一起計(jì)提了。但是罰款在支付的時(shí)候我記了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在我要沖銷(xiāo)多提的工資，要減少應(yīng)付工資和管理費(fèi)用。
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借應(yīng)付職工薪酬工資管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
借應(yīng)付中薪酬工資負(fù)數(shù)帶營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
2022 12/29 16:11
84784997 
2022 12/29 16:15
這樣沖不對(duì)啊。老師 應(yīng)付工資總額還是沒(méi)減少
郭老師 
2022 12/29 16:18
你借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，100
借應(yīng)付工資貸營(yíng)業(yè)外收入20
借應(yīng)付職工薪酬工資貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，20
借應(yīng)付職工薪酬工資負(fù)數(shù)，貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)，20哪一個(gè)沒(méi)有沖減？
郭老師
2022 12/29 16:18
同學(xué)建議你仔細(xì)看一下，你看一下應(yīng)付職工薪酬的余額是多少，是不是80，然后你只需要發(fā)下80去不就可以了？
84784997
2022 12/29 16:29
我實(shí)際的應(yīng)付工資和管理費(fèi)用是多計(jì)提1580，我現(xiàn)在是全部把1580做沖銷(xiāo)，目前應(yīng)付工我按上面方式來(lái)做 應(yīng)付工資金額未減少，管理費(fèi)用已減少1580了
郭老師
2022 12/29 16:30
比如你的工資是2000，你多計(jì)提了1580，借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資3580，這個(gè)是計(jì)提的，這個(gè)理解吧。
郭老師
2022 12/29 16:30
然后你做的分錄調(diào)整的是借應(yīng)付職工薪酬，工資3580
貸銀行存款2000，
營(yíng)業(yè)外收入1580
郭老師
2022 12/29 16:30
截止到這里是正確的吧。
84784997
2022 12/29 17:04
好的 謝謝老師
郭老師
2022 12/29 17:04
不用客氣，工作愉快。
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