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老師！退回公司重復(fù)用工工資應(yīng)該怎么做分錄

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 23:57
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的意思是工資發(fā)放重復(fù)了？不跨年度的話，可以原分錄紅字沖回
2022 12/29 00:05
84785045
2022 12/29 00:13
老師，我們是烤煙合作社的，2月-8月15號(hào)是育苗科技員的工資發(fā)放，8月13號(hào)是收煙階段，公司有規(guī)定科技員和收煙不能重復(fù)用工，因今年時(shí)間緊任務(wù)重，提前了三天收煙，因有些事宜需科技員配合所以有一部分科技員存在重復(fù)用工的情況，只是退了三天的工資回公司，之前是開(kāi)了增值稅發(fā)票的，但退回三天工資這部分因數(shù)額不大就沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票，想請(qǐng)問(wèn)一下老師這種情況怎么樣做賬
耿老師
2022 12/29 00:21
你好，這樣的話你們可以確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入
84785045
2022 12/29 00:26
老師，是我們合作社開(kāi)發(fā)票煙草公司付款給我們發(fā)科技員工資，現(xiàn)在退回去的錢也是由我們退回去給煙草公司
耿老師
2022 12/29 00:28
你好！這樣的話最好是開(kāi)紅字發(fā)票，否則計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出會(huì)影響企業(yè)所得稅前抵扣的
84785045
2022 12/29 00:31
好的老師，明白了，謝謝老師！
耿老師
2022 12/29 00:42
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