問(wèn)題已解決

老師，我建筑公司，簡(jiǎn)易計(jì)稅，開(kāi)了100萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，然后我們把勞務(wù)90萬(wàn)，分包了，別人也給我們開(kāi)了90萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)我們可以差額計(jì)稅對(duì)吧，只要交10萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)的增值稅對(duì)吧？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/28 17:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的。
2022 12/28 17:41
84784952
2022 12/28 18:47
老師，這兩筆的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀，
郭老師
2022 12/28 18:50
借銀行100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行存款90
84784952
2022 12/28 19:11
老師，就算這個(gè)90萬(wàn)是普票，0稅率的，也是可以做這個(gè)分錄對(duì)吧？直接計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)嗎？
郭老師
2022 12/28 19:12
對(duì)的 是的 可以的 可以
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