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問題已解決
老師，請問一下，我有個小規(guī)模的企業(yè)，這個季度開了50萬普通發(fā)票出去，成本發(fā)票我們要下個季度才能打款給他，然后開票進來。那這個季度我先暫估成本，下個季度沖銷后再做這筆成本可以嗎？
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你好，可以的，你這個月先暫估，然后發(fā)票到了之后，只要匯算清交之前發(fā)票到了就行，在紅沖在做發(fā)票的。
2022 12/28 11:46
84784955 
2022 12/28 11:53
那下個季度做成本分錄的時候，也是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款對吧？
郭老師 
2022 12/28 11:54
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸銀行放款。
84784955
2022 12/28 11:56
好的謝謝
郭老師
2022 12/28 12:00
不用客氣，工作愉快。
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