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1、借：銀行存款 ?500000 ??????貸：實收資本 ?500000 2、借：固定資產(chǎn) ?175000 ????????應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 22750 ???????貸：銀行存款 ?197750 3、借：在途物資 ?358000 ?????????應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 46540 ????????貸：應付賬款 ?404540 4、借：原材料 358000 ??????貸：在途物資 ?358000 5、借：生產(chǎn)成本 ??185000 ????????制造費用 ?72000 ???????管理費用 ?38000 ?????貸：應付職工薪酬 ?295000 6、借：生產(chǎn)成本 ?120000 ???????制造費用 ?6700 管理費用 ?1500 7、借：制造費用 ?13800 ???????管理費用 ?4500 ???????貸：累計折舊 ?18300 8、借：銀行存款 ?2000000 ??????貸：短期借款 ?2000000 9、借：制造費用 ?8500 ?????????管理費用 ??3200 ?????????貸：銀行存款 ?11700 10、借：財務(wù)費用 ?6000 ??????貸：應付利息 ?6000 11、借：管理費用 ?4600 ????????庫存現(xiàn)金 ?3400 ??????貸：其他應收款 ?8000 12、借：應收票據(jù) ??436180 ???????貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?386000 ??????????應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） ????50180 13、借：生產(chǎn)成本 ?101000 ????????貸：制造費用 ?101000 14、借：庫存商品 412000 ????????貸：生產(chǎn)成本 ??412000 15、借：主營業(yè)務(wù)成本 ?210000 ??????貸：庫存商品 ?210000 16、借：主營業(yè)務(wù)收入 ??386000 ??????貸：本年利潤 ?386000 17、借：本年利潤 ?267800 ???????貸：管理費用 ?51800 ???????????財務(wù)費用 ?6000 ????????主營業(yè)務(wù)成本 ?210000 18、借：本年利潤 ?29550 ??????貸：所得稅費用 ?29550 19、借：本年利潤 ??88650 ???????貸：利潤分配 ?88650 20、借：利潤分配—提取法定盈余公積 ?8865 ???????貸：盈余公積—法定盈余公積 ?8865

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