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住宿服務(wù)價稅合計收入為2226000元。其中:開具增值稅專用發(fā)票金額合計100000元、稅額合計6000元。開具增值稅普通發(fā)票的金額合計600000元、稅額合計36000元。以賓館發(fā)行的單用途商業(yè)預(yù)付卡結(jié)算的住宿服務(wù)費價稅合計530000元和零星個人住宿價稅合計954000元未開具發(fā)票。另外因住客損壞住宿設(shè)施而收取賠償款合計21200元，也未開具發(fā)票。問題一:計算稅額;問題二填申報表
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繳納的銷項稅額，6000加36000等于42000
在附表一百分之六一般計稅提供服務(wù)里面，開具的專用發(fā)票銷售額填寫1萬，稅額填寫6000，開具的其他發(fā)票銷售額填寫60萬，稅額填寫36000
2022 12/27 18:00
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