問(wèn)題已解決

2022年初,宏達(dá)公司“遞延所得稅資產(chǎn)”賬戶(hù)的余額為零。2022年發(fā)生的會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差異的交易或事項(xiàng)如下:(1)宏達(dá)公司2021年12月25日取得并立即提供給行政管理部門(mén)使用的一項(xiàng)固定資產(chǎn),本年會(huì)計(jì)計(jì)提折舊費(fèi)40萬(wàn)元,稅法規(guī)定稅前 5備為120萬(wàn)元。則宏達(dá)公司2022年應(yīng)確認(rèn)的“遞延所得稅資產(chǎn)”為()萬(wàn)元?？鄢恼叟f費(fèi)為20萬(wàn)元:(2)本年計(jì)提的產(chǎn)品售后保修費(fèi)用為140萬(wàn)元:(3)本年國(guó)債的利息收入為80萬(wàn)元:(4)本年計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備為120萬(wàn)元，則宏達(dá)公司2022年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/27 16:48
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，則宏達(dá)公司2022年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)（40-20+140+120）*25%=70
2022 12/27 16:49
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