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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 公司給員工繳納了社保 但沒有給他申報(bào)個稅 現(xiàn)在該怎么辦？
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你好，現(xiàn)在可以補(bǔ)上的。從幾月份開始繳納的？有實(shí)際支付工資嗎？
2022 12/27 13:00
84784995 
2022 12/27 14:20
郭老師 沒有實(shí)際支付 就是給他全額繳納了社保 現(xiàn)在需要怎么做
郭老師 
2022 12/27 14:20
你好，那個人負(fù)擔(dān)的社保也是你們單位給他承擔(dān)嗎？如果是的話，個人負(fù)擔(dān)的這一部分社保就屬于工資，你做賬的時候?qū)儆诠べY，然后在專項(xiàng)扣除里面填寫個人負(fù)擔(dān)的社保實(shí)際發(fā)放的是零。
84784995
2022 12/27 14:22
老師 這一整年他都 沒有做 我現(xiàn)在需要調(diào)整的是哪一部分 怎么調(diào)整 是個稅系統(tǒng)還是哪里 還是做賬
郭老師
2022 12/27 14:24
你好，賬務(wù)處理之前是怎么做的？你首先先做賬務(wù)處理，借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸期待應(yīng)付款，借貸應(yīng)付款，貸銀行放款，這是個人負(fù)擔(dān)的，社保的。然后你下一個月申報(bào)個稅的時候，一次給他申報(bào)，本年累計(jì)一次填寫，專項(xiàng)扣除也是一次填寫。
84784995
2022 12/27 14:42
老師 之前做的這幾個人 社保公司%2b個人部分都做的管理費(fèi)用 貸：銀行存款
郭老師
2022 12/27 14:45
借應(yīng)付制公薪酬社保
借管理費(fèi)用社保，
借管理費(fèi)用工資，
貸應(yīng)付制工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工工資，貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬社保。
84784995
2022 12/27 14:47
老師 公司社保部分他就沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算 直接做的管理費(fèi)用貸：銀行存款
我現(xiàn)在是不是做：借：管理費(fèi)用-工資 貸：管理費(fèi)用-社保就可以
郭老師
2022 12/27 14:48
可以的，可以這么做的。
84784995
2022 12/27 14:48
另外 老師 他在別的單位有申報(bào)個稅 我這邊再申報(bào)可以嗎？如果就申報(bào)500 按個人承擔(dān)社保部分
郭老師
2022 12/27 14:52
好可以的可以的可以的。
84784995
2022 12/27 15:24
老師 我上面說的可以這么操作對嗎 那個稅是一次性在下月申報(bào)時候做
郭老師
2022 12/27 15:24
對的，是的，是這么做的。
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