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甲公司是乙公司的母公司。2019年1月1日銷售商品給乙公司，商品的成本為180萬元，售價(jià)為220萬元，不考慮增值稅。乙公司購入后作為固定資產(chǎn)用于管理部門，假定該固定資產(chǎn)折舊期為5年，沒有殘值，乙公司采用直線法提取折舊，為簡化起見，假定2019年按全年提取折舊。 要求：做2019年和2020年有關(guān)內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的抵銷分錄，單位萬元。

84784997| 提問時(shí)間：2022 12/22 14:19
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué) 2019年 借主營業(yè)務(wù)收入? 220? ?貸主營業(yè)務(wù)成本? 180? ?固定資產(chǎn)? 40
2022 12/22 14:27
立峰老師
2022 12/22 14:28
借累計(jì)折舊? 8? ?貸管理費(fèi)用8 2020年 借年初未分配利潤? 40? ?貸固定資產(chǎn)? 40 借累計(jì)折舊? 16? ?貸管理費(fèi)用8? ?年初未分配利潤 8
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