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老師好，我們單位今年的預估成本，可以用2023年1/2月的票嗎？也就是在匯算清繳前拿回來的是2023年1/2月份開回來的票可以嗎？謝謝老師
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可以的，可以這么做的。
2022 12/21 11:34
84784985 
2022 12/21 12:31
老師我們一般人，那一月份的票認證了，還可以沖銷22年的成本嗎？謝謝老師
郭老師 
2022 12/21 12:31
沖銷二二年的成本是什么意思。
84784985
2022 12/21 13:22
把22年暫估的成本紅沖，然后23年一月回來這個票可以沖銷22年的成本嗎？
84784985
2022 12/21 13:22
22年的成本是暫估的
84784985
2022 12/21 13:23
回來的票需要沖銷再做
郭老師
2022 12/21 13:24
可以
用以前年度損益調整。
84784985
2022 12/21 13:31
2022年有預提費用，2023年1月份票到了，會計分錄怎么做
郭老師
2022 12/21 13:34
你好
預提的分錄怎么做的？
84784985
2022 12/21 13:40
借，主營業(yè)務成本。貸，應付賬款—暫付款
84784985
2022 12/21 13:40
老師，是這樣做的
郭老師
2022 12/21 13:43
借應付貸以前年度損益調整，然后再做發(fā)票的，借以前年度損益調整，貸銀行存款等。
84784985
2022 12/21 13:47
謝謝老師！
郭老師
2022 12/21 13:48
不用客氣，工作愉快。
84784985
2022 12/21 13:53
借，主營業(yè)務成本—暫估成本，貸，應付賬款，暫估的成本，那后面做法一樣嗎？
郭老師
2022 12/21 13:56
跨年了，上面一樣的做法。
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