問(wèn)題已解決

用間接法計(jì)算該企業(yè)2014年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/20 08:48
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 稍等 解答過(guò)程中
2022 12/20 08:49
朱小慧老師
2022 12/20 09:17
廣告費(fèi)限額=（4300+100）*15%=660? 調(diào)增40萬(wàn)元 招待費(fèi)限額1=（4300+100）*0.005=22? 限額2=45*60%=27? 調(diào)增23萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增=20-250*5.8%=5.5萬(wàn)元 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=270*2%=5.4? 調(diào)增2.1萬(wàn)元 福利費(fèi)限額=270*14%=37.8? 調(diào)增3.2萬(wàn)元 教育經(jīng)費(fèi)限額=270*2.5%=6.75? 調(diào)增2.25萬(wàn)元 捐贈(zèng)限額=422.38*12%=50.6856? ?調(diào)增24.3144萬(wàn)元 應(yīng)納稅所得額=422.38+40+23+5.5+2.1+3.2+2.25+24.3144=522.7444 所得稅稅額=522.7444*25%=130.6861
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