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企業(yè)所得稅匯繳清算后分錄

84785003| 提問時(shí)間：2022 12/19 21:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，企業(yè)所得稅匯繳清算后，是導(dǎo)致補(bǔ)交了所得稅嗎？?
2022 12/19 21:38
84785003
2022 12/19 21:38
對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅：
84785003
2022 12/19 21:38
分錄分離
鄒老師
2022 12/19 21:39
你好 多交的時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：銀行存款 以后年度抵扣的時(shí)候，借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
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