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問題已解決
老師，第二十欄紅沖的那欄，我這個(gè)月賣了一批貨當(dāng)時(shí)做的銷售分錄并開具了專票，客戶這個(gè)月退回了，我做了一個(gè)負(fù)數(shù)分錄并紅沖了這張發(fā)票，這個(gè)月在報(bào)稅前就一正一負(fù)的沖掉了還用填寫這一項(xiàng)嗎？20欄的
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你好，這個(gè)是你作為購(gòu)買方，對(duì)方給你開了紅字信息表的。
2022 12/19 15:02
84785007 
2022 12/19 15:08
老師，剛才我表述的有問題不好意思，我是想問，如果我司購(gòu)買了也收到進(jìn)項(xiàng)票了，我們又不想要了，還沒有來及抵扣然后給銷售方退回去了，是不是不用操作什么，這個(gè)20項(xiàng)是指我如果已經(jīng)用這張票抵扣了，然后做轉(zhuǎn)出填寫20欄里是不是
郭老師 
2022 12/19 15:09
你們單位沒有抵扣的情況下，不用填寫的
發(fā)票直接給對(duì)方了，你增值稅不需要申報(bào)了。
84785007
2022 12/19 15:12
哦哦，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 12/19 15:13
不要客氣，工作愉快。
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