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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，勞務(wù)成本屬于一級(jí)科目，我這財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有這科目，新增就變成二級(jí)科目了咋辦？這是要直接問(wèn)購(gòu)買的財(cái)務(wù)軟件公司嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件公司，有專人服務(wù)的
2022 12/17 12:06
84784947 
2022 12/17 12:52
我設(shè)置了以后，就變成這樣了，還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)表值，啥意思？
小菲老師 
2022 12/17 12:53
同學(xué)，你好
建議聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件公司
84784947
2022 12/17 12:58
設(shè)置以后就變成這樣了
小菲老師
2022 12/17 13:01
同學(xué)，你好
這種設(shè)置軟件的問(wèn)題，需要聯(lián)系軟件公司，因?yàn)樵O(shè)置的科目和賬表數(shù)據(jù)有邏輯關(guān)系的，需要修改后臺(tái)設(shè)置的
84784947
2022 12/17 13:04
修改后臺(tái)設(shè)置是要找財(cái)務(wù)軟件公司嗎？
小菲老師
2022 12/17 13:06
同學(xué)，你好
是的，你買的什么軟件，就找哪個(gè)軟件公司
84784947
2022 12/17 13:17
我之前做的錯(cuò)誤分錄，現(xiàn)在要改過(guò)來(lái)好麻煩，而且這輔助核算沒(méi)有人工費(fèi)
小菲老師
2022 12/17 13:22
同學(xué)，你好
輔助核算，這種在建立賬套期初就需要設(shè)定好
84784947
2022 12/17 13:27
以前是代賬公司做的，他都做管理費(fèi)用，其實(shí)我們主要成本是人工費(fèi)用，代賬公司就按照他的想法做不問(wèn)也不溝通，我接過(guò)來(lái)只能按照他的來(lái)，后來(lái)我把分錄改成借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—人工成本
貸應(yīng)付職工薪酬
老師說(shuō)我分錄錯(cuò)了，我想改過(guò)來(lái)，改不過(guò)來(lái)了，就按照錯(cuò)誤分錄做會(huì)怎樣？
小菲老師
2022 12/17 14:32
同學(xué)，你好
分錄做錯(cuò)了，需要改正的，不然報(bào)表就不對(duì)了
84784947
2022 12/17 15:37
好的，謝謝老師
小菲老師
2022 12/17 15:38
不客氣，祝工作順利
84784947
2022 12/17 15:44
我剛才問(wèn)了財(cái)務(wù)軟件公司的人，他說(shuō)我們啟用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，成本里面是沒(méi)有勞務(wù)成本的
小菲老師
2022 12/17 15:46
同學(xué)，你好
是的，但是可以把生產(chǎn)成本科目修改為勞務(wù)成本?
84784947
2022 12/17 16:18
我剛才把勞務(wù)成本增加進(jìn)去了，那年終獎(jiǎng)也做勞務(wù)成本可以嗎？
84784947
2022 12/17 16:22
正確工資分錄是：
計(jì)提借：勞務(wù)成本—人工費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬—職工工資
發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬—職工工資
貸：銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—人工成本
貸：勞務(wù)成本—人工費(fèi)
那我年終獎(jiǎng)分錄應(yīng)該怎么做呢？
小菲老師
2022 12/17 16:29
同學(xué)，你好
年終獎(jiǎng)的分錄，和工資的分錄是一樣的
84784947
2022 12/17 16:35
計(jì)提工資的時(shí)候，貸方應(yīng)付職工薪酬—職工工資
那年終獎(jiǎng)貸方應(yīng)付職工薪酬—（是職工工資還是年終獎(jiǎng)），二級(jí)科目有沒(méi)有啥影響？
小菲老師
2022 12/17 16:38
同學(xué)，你好
二級(jí)科目沒(méi)有影響的，你可以自己定
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