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我們是建筑企業(yè)有幾張材料票有問題，現(xiàn)在需要調(diào)增當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳，在哪張表調(diào)整尼，是期間費(fèi)用，銷售費(fèi)用的其他嗎？A104000這張表嗎
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你好；? ?發(fā)票有問題的話；? 你是計(jì)入什么科目去的? ?
2022 12/16 16:52
84784985 
2022 12/16 16:53
當(dāng)時(shí)入原材料科目，再轉(zhuǎn)入工程施工，材料成本，再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
meizi老師 
2022 12/16 16:55
你好；? ? ?你就了主營業(yè)務(wù)成本去 ； 你要寫? 一般成本明細(xì)表去； 不是? 期間費(fèi)用明細(xì)表哈? ?
84784985
2022 12/16 16:56
直接更正2020年度的營業(yè)成本嗎
meizi老師
2022 12/16 16:58
你好? ?； 你在這個(gè)一般成本明細(xì)表去 寫 ； 同時(shí)調(diào)整 納稅調(diào)整表即可? ?
84784985
2022 12/16 17:00
A105000的44欄上寫嗎
meizi老師
2022 12/16 17:01
你好； 扣除類項(xiàng)目 -其他里面去寫； 不是在45欄次去寫??
84784985
2022 12/16 17:03
我這邊看到的是第30欄，對嗎
meizi老師
2022 12/16 17:04
?你好；? ?是的? ? ；30欄次里面去去寫下??
84784985
2022 12/16 17:05
謝謝，辛苦了
meizi老師
2022 12/16 17:08
不客氣的；? 希望能幫到你? ?
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