問(wèn)題已解決

稅務(wù)題，請(qǐng)老師看一下

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/16 15:08
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是 52+50*10%*0.7+2*9%*0.7=55.626
2022 12/16 15:26
暖暖老師
2022 12/16 15:27
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 （400+45.2/1.13+11.3/1.13）*13%+20*1.05/（1-0.1）*0.13+（40+2.26/1.13）*0.13=66.99
暖暖老師
2022 12/16 15:27
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是66.99-55.62=11.37
暖暖老師
2022 12/16 15:29
應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是 （400+45.2/1.13+11.3/1.13）*20%+20*1.05/（1-0.1）*0.1+（40+2.26/1.13）*0.20=100.73
暖暖老師
2022 12/16 15:30
應(yīng)交城建稅是（11.37+100.73）*7%=7.85 應(yīng)交教育費(fèi)附加（11.37+100.73）*3%=3.36
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