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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)，有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目要異地預(yù)繳，所屬期是11月份的，現(xiàn)在申報(bào)。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了，現(xiàn)在12月才開(kāi)勞務(wù)票回來(lái)。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個(gè)12月開(kāi)的勞務(wù)票金額上去嗎？
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可以的，但是這個(gè)分包是異地的嗎？如果是異地的話(huà)，他也得遇皎，他的預(yù)交所屬期應(yīng)該選擇11月份才行。
2022 12/15 17:10
84784998 
2022 12/15 17:12
那他勞務(wù)如果沒(méi)有辦理異地預(yù)繳就不可以填是嗎？那個(gè)勞務(wù)票還可以在申報(bào)增值稅及附加時(shí)填寫(xiě)在附表一的第12欄嗎？
郭老師 
2022 12/15 17:14
不可以
回企業(yè)所在地的可以。
84784998
2022 12/15 17:31
回企業(yè)所在地的可以是指？？我這次不填寫(xiě)上去，等后面他開(kāi)勞務(wù)普票回來(lái)了，我再填到附表一的第12欄去行不？
郭老師
2022 12/15 17:33
你好，比如你企業(yè)所在地是a，然后你們?cè)赽施工預(yù)交
你在B不可以抵扣在a就可以。
84784998
2022 12/15 17:43
這個(gè)工程就是異地項(xiàng)目，在異地施工的，怎么回到公司所在機(jī)構(gòu)地？
郭老師
2022 12/15 17:45
那你開(kāi)了發(fā)票，你不在異地預(yù)繳了稅款之后，你再回在企業(yè)所在地不申報(bào)了嗎？不申報(bào)抵扣了
84784998
2022 12/15 17:49
哦，意思是我現(xiàn)在異地預(yù)繳不填這個(gè)勞務(wù)票的金額上去，回頭公司申報(bào)時(shí)再填上去附表一抵扣這行了是嗎？
郭老師
2022 12/15 17:51
是的，是這么理解，是這么做的。
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